Control Interno

 

  • Informe pormenorizado de Control Interno - ley 1474 de 2011

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  • Seguimiento Plan Anticorrupción y Atención al ciudadano – Mapa de riesgos de Corrupción.

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  • Seguimiento Plan Anticorrupción y Atención al ciudadano – Mapa de riesgos de Corrupción.

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  • Informe pormenorizado de Control Interno marzo 2017

 La Oficna de Control Interno da a conocer a la ciudadania el Informe primer informe pormenorizado de Control Interno de la vigencia 2017.

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Vigencia 2016

 

  • Seguimiento Estrategia Anticorrupción y Atención al Ciudadano corte: 31 de diciembre de 2016
    Enero de 2017
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  • Informe pormenorizado de Control Interno
    Noviembre de 2016
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  • Seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano – PAAC INM 2016
    Agosto de 2016
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  • Informe pormenorizado de Control Interno
    Julio de 2016
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  • Seguimiento estrategia anticorrupción y atención al ciudadano
    Abril de 2016
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  • Informe pormenorizado de Control Interno
    Marzo de 2016
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  • Seguimiento especial al desarrollo y gestión de Interoperabilidad con entidades del estado
    Febrero de 2016
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Vigencia 2015

 

  • SEGUIMIENTO FINAL ESTRATEGIA PAAC 20160118
    enero de 2016
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  • SEGUIMIENTO ESTRATEGIA ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO
    diciembre de 2015
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  • INFORME EJECUTIVO CONTROL INTERNO PORMENORIZADO
    Noviembre de 2015
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  • SEGUIMIENTO ESTRATEGIA ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO
    Agosto de 2015
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  • INFORME EJECUTIVO CONTROL INTERNO PORMENORIZADO.
    Julio de 2015
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  • INFORME DE AUDITORIA INTERNA DE GESTIÓN – PROCESO: PROYECTOS.
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  • SEGUIMIENTO ESTRATEGIA ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO
    PRIMER TRIMESTRE 2015.
    30 Abril de 2015
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  • INFORME PORMENORIZADO CONTROL INTERNO.
    11 Marzo de 2015
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  • PUBLICACIÓN SEGUIMIENTO ESTRATEGIA ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO.
    29 Enero de 2015
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Informes de Control Interno - auditorias y evaluación de la presente vigencia 2015.

Enero:

  1. Informe austeridad del gasto
  2. Informe PQRS segundo trimestre 2014
  3. Evaluación por dependencias

Febrero:

  1. Certificación LITIGOB
  2. Informe ejecutivo anual ante el DAFP
  3. Informe Control Interno Contable ante Contaduría General de la Nación.
  4. Certificado de rendición de costos de personal ante la Contraloría General de la República.
  5. Concepto Rol de la Oficina de Control Interno hacia el riesgo

Marzo

  1. Certificado rendición cuenta anual ante la Contraloría General de la República.
  2. Informe ante la Cámara de Representantes.
  3. Informe evaluación e control interno como resultado de la evaluación del sistema de control interno contable.
  4. Informe derechos de autor.
  5. Informe pormenorizado de Control Interno
  6. Verificación especifica Comité de Convivencia Laboral.

Abril

  1. Informe Austeridad del gasto primer trimestre.
  2. Certificación de rendición de información de gestión contractual ante la Contraloría General de la República.
  3. Seguimiento estrategia anticorrupción y atención al ciudadanía
  4. Verificación especifica ley 1712 de 2014.
  5. Informe de auditoría de proyectos

Mayo

  1. Informe de auditoría al proceso A5 Gestión Logística y Administrativa:

Junio

  1. Evaluación de Jornada de Rendición de Cuentas del 20 de mayo de 2015.
  2. Auditoria de gestión financiera

Julio

  1. Auditoría financiera 2015
  2. Pormenorizado CI
  3. Seguimiento PDM CGR 2015
  4. Austeridad del gasto
  5. Informe PQRSD julio 2015
  6. Informe seguimiento PES Q2
  7. Informes CGR

Agosto

  1. Auditoria Red Colombiana Metrologia 2015
  2. Informe solicitud Yolanda agosto
  3. Informe riesgos agosto
  4. Informe pagos ADM terceros
  5. Seguimiento PAAC agosto

 

Septiembre

  1. Informe seguimiento PDM 20150930
  2. Informe CP RES y CB
  3. Certificacion eKOGUI 20150929
  4. Informe seguimiento a calidad 20150930
  5. Encuesta de calidad 20150929
  6. Informe SIGEP septiembre 2015

Octubre

  1. Certificado 12009 20150930 3 gestion contractual
  2. Informe Austeridad Gasto 3er Trimestre
  3. Informe definitivo M1

Noviembre

  1. Informe CI pormenorizado noviembre

Diciembre

  1. Arqueo caja gastos generales
  2. Informe de auditoría de CI - definitivo
  3. Informe riesgos diciembre
  4. Seguimiento PAAC 20151231

 

 

Año 2017

Modificación - Plan Anual de Auditoría de Control Interno (Comité No. 5)

Consulte aquí el documento 

 

Programa Anual de Auditoria (Control Interno).

Programa Anual de Auditorías aprobado en Comité de Coordinación de Control Interno el 12 de junio de 2017

(Control interno).

Formato PDF. PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS CI

 

Programa Anual de Auditoria (Control Interno y OAP).

Programa Anual de Auditorías aprobado en Comité de Coordinación de Control Interno el 28 de febrero de 2017 (Control interno y OAP).

1. Formato PDF. PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS CI

2. Formato PDF. Programa Auditorias 2017 CALIDAD

 

Año 2016

Se da a conocer la última versión del Programa de Auditoria de Control Interno (2016-09-21).

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Año 2015

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INFORME PORMENORIZADO DE CONTROL INTERNO

Vigencia 2014

 

Vigencia 2013

 

Auditorías al Ejercicio Presupuestal

 

SEGUIMIENTO ESTRATEGIA ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

Vigencia 2014

 

Vigencia 2013