- Informe pormenorizado de Control Interno
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Seguimiento Estrategia Anticorrupción y Atención al Ciudadano
Corte: 31 de agosto de 2018
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Informe Pormenorizado de Control Interno 2018-07-12
- Segumiento a 30 de abril de 2018 Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano.
Ver Documento - Informe pormenorizado de Control Interno - INM -20180312
- Informe Jornada Rendición de Cuentas
Asesor con Funciones de Jefe de Control Interno Bogotá 2018-12-05 -
Formato Evaluación de Gestión por Dependencia Oficina de Control Interno
- Informe PQRSD primer semestre 2018
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Informe seguimiento a la Relación de acreencias a favor de la entidad- 2018
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Informe evaluación y seguimiento al mapa de riesgos y sus controles.
- Formato Evaluación De Gestión Por Dependencia SMF
- Formato Evaluación De Gestión Por Dependencia SMQ
- Auditoría Gestión de Talento Humano
- Certificación eKOGUI 2017
- Certificación eKOGUI 2018
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Seguimiento Proceso Concertación y Evaluación de los Acuerdos de Gestión
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Informe de Auditoría de Control Interno Gestión de Talento Humano
- Informe de verificación Ley 1712 de 2014
- Evaluación Rendición de Cuentas 2017-11-03
- Seguimiento al Plan Anticorrupción y atención al Ciudadano
- Informe pormenorizado de Control Interno - ley 1474 de 2011
- Seguimiento Plan Anticorrupción y Atención al ciudadano – Mapa de riesgos de Corrupción.
- Seguimiento Plan Anticorrupción y Atención al ciudadano – Mapa de riesgos de Corrupción.
- Informe pormenorizado de Control Interno marzo 2017
La Oficna de Control Interno da a conocer a la ciudadania el Informe primer informe pormenorizado de Control Interno de la vigencia 2017.
Vigencia 2016
- Seguimiento Estrategia Anticorrupción y Atención al Ciudadano corte: 31 de diciembre de 2016
Enero de 2017
Ver Documento - Informe pormenorizado de Control Interno
Noviembre de 2016
Ver Documento - Seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano – PAAC INM 2016
Agosto de 2016
Ver Documento - Informe pormenorizado de Control Interno
Julio de 2016
Ver Documento - Seguimiento estrategia anticorrupción y atención al ciudadano
Abril de 2016
Ver Documento - Informe pormenorizado de Control Interno
Marzo de 2016
Ver Documento - Seguimiento especial al desarrollo y gestión de Interoperabilidad con entidades del estado
Febrero de 2016
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Vigencia 2015
- SEGUIMIENTO FINAL ESTRATEGIA PAAC 20160118
enero de 2016
Ver Documento - SEGUIMIENTO ESTRATEGIA ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO
diciembre de 2015
Ver Documento - INFORME EJECUTIVO CONTROL INTERNO PORMENORIZADO
Noviembre de 2015
Ver Documento - SEGUIMIENTO ESTRATEGIA ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO
Agosto de 2015
Ver Documento - INFORME EJECUTIVO CONTROL INTERNO PORMENORIZADO.
Julio de 2015
Ver Documento - INFORME DE AUDITORIA INTERNA DE GESTIÓN – PROCESO: PROYECTOS.
Ver Documento - SEGUIMIENTO ESTRATEGIA ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO
PRIMER TRIMESTRE 2015.
30 Abril de 2015
Ver Documento - INFORME PORMENORIZADO CONTROL INTERNO.
11 Marzo de 2015
Ver Documento - EVALUACIÓN POR DEPENDENCIA.
30 Enero de 2015
Ver Documento - PUBLICACIÓN SEGUIMIENTO ESTRATEGIA ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO.
29 Enero de 2015
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Informes de Control Interno - auditorias y evaluación de la presente vigencia 2015.
Enero:
Febrero:
Marzo
- Certificado rendición cuenta anual ante la Contraloría General de la República.
- Informe ante la Cámara de Representantes.
- Informe evaluación e control interno como resultado de la evaluación del sistema de control interno contable.
- Informe derechos de autor.
- Informe pormenorizado de Control Interno
- Verificación especifica Comité de Convivencia Laboral.
Abril
Mayo
- Informe de auditoría al proceso A5 Gestión Logística y Administrativa:
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Año 2018
Plan Anual de Auditoría (Calidad No. 3)
Plan Anual de Auditoría Modificación No. 4
Plan Anual de Auditoría Modificación No. 3
Plan Anual de Auditoría (Calidad No. 2)
Plan Anual de Auditoría Calidad
Plan Anual de Auditoría Control Interno
Plan Anual de Auditoría (modificación No. 2)
Año 2017
Modificación - Plan Anual de Auditoría de Control Interno (Comité No. 6)
Programa Anual de Auditoria (Control Interno).
Programa Anual de Auditorías aprobado en Comité de Coordinación de Control Interno el 12 de junio de 2017
(Control interno).
Formato PDF. PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS CI
Programa Anual de Auditoria (Control Interno y OAP).
Programa Anual de Auditorías aprobado en Comité de Coordinación de Control Interno el 28 de febrero de 2017 (Control interno y OAP).
1. Formato PDF. PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS CI
2. Formato PDF. Programa Auditorias 2017 CALIDAD
Año 2016
Se da a conocer la última versión del Programa de Auditoria de Control Interno (2016-09-21).
Año 2015
INFORME PORMENORIZADO DE CONTROL INTERNO
Vigencia 2014
Vigencia 2013
Auditorías al Ejercicio Presupuestal
SEGUIMIENTO ESTRATEGIA ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO
Vigencia 2014
Vigencia 2013
